自治區(qū)財(cái)政廳
各位代表：
受自治區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將全區(qū)與自治區(qū)本級(jí)2012年預(yù)算執(zhí)行情況和2013年預(yù)算草案提請(qǐng)自治區(qū)十二屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)自治區(qū)政協(xié)委員和其他同志提出意見。
一、2012年全區(qū)與自治區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2012年是黨的十八大勝利召開之年。在自治區(qū)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)各級(jí)財(cái)政部門全面貫徹中央和自治區(qū)的決策部署，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)十一屆人大五次會(huì)議的有關(guān)決議，圍繞服務(wù)改革發(fā)展穩(wěn)定大局，以打造五個(gè)財(cái)政(發(fā)展財(cái)政、民生財(cái)政、和諧財(cái)政、績(jī)效財(cái)政和透明財(cái)政)為抓手，積極發(fā)揮財(cái)政職能，全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，充分保障各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)全面協(xié)調(diào)發(fā)展，力促富民強(qiáng)桂新跨越并取得顯著成效。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政發(fā)展改革深入推進(jìn)，預(yù)算完成情況總體良好。
(一)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)財(cái)政總收入3335.77億元，當(dāng)年財(cái)政總支出3074.72億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余261.05億元，其中�？罱Y(jié)轉(zhuǎn)234.44億元、凈結(jié)余26.61億元。
全區(qū)財(cái)政總收入構(gòu)成為:(1)公共財(cái)政預(yù)算收入1165.98億元，完成年初預(yù)算(以下簡(jiǎn)稱預(yù)算)的111.6%，比2011年(下同)增長(zhǎng)23%(按財(cái)政部統(tǒng)一口徑計(jì)算，全區(qū)經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)15.6%);(2)轉(zhuǎn)移性收入2169.79億元，其中：中央補(bǔ)助收入1792.12億元，上年結(jié)余收入259.41億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金33.67億元，調(diào)入資金13.20億元，政府債券收入71億元，接受其他地區(qū)援助收入0.39億元。(注：2012年全區(qū)組織財(cái)政收入1810.07億元，完成年初計(jì)劃的102%，增長(zhǎng)17.4%)
在全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算收入中，稅收收入完成762.46億元，完成預(yù)算的101.2%，增長(zhǎng)18.2%;非稅收入完成403.52億元，完成預(yù)算的138.4%，增長(zhǎng)33.2%。
全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出2965.20億元，完成預(yù)算的121.4%，完成年度預(yù)算的92.7%，增長(zhǎng)16.5%。其中：農(nóng)業(yè)、教育、科技等支出增長(zhǎng)幅度均高于法定增長(zhǎng)要求。
需要說明的是，按財(cái)政部口徑計(jì)算，2012年全區(qū)財(cái)政民生支出2250.69億元，增長(zhǎng)16.8%，占當(dāng)年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出的比重為75.9%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。
2.自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入2260.05億元，當(dāng)年財(cái)政總支出2212.28億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余47.77億元，其中�？罱Y(jié)轉(zhuǎn)44.25億元、凈結(jié)余3.52億元。
(1)自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算執(zhí)行情況。
本級(jí)財(cái)政總收入構(gòu)成為：①公共財(cái)政預(yù)算收入270.81億元，完成預(yù)算的95.8%，增長(zhǎng)7.3%(本級(jí)經(jīng)常性財(cái)政收入增長(zhǎng)9.4%);②轉(zhuǎn)移性收入1989.24億元，其中：中央補(bǔ)助收入1792.12億元，市縣上解收入28.55億元，上年結(jié)余收入53.21億元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30.77億元，從償債準(zhǔn)備金中調(diào)入資金13.20億元，地方政府債券收入71億元，接受其他地區(qū)援助收入0.39億元。
在本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入中，稅收收入完成194.67億元，增長(zhǎng)8.7%;非稅收入完成76.14億元，增長(zhǎng)4%。
(2)自治區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出構(gòu)成為：公共財(cái)政預(yù)算支出612.85億元，完成預(yù)算的96.3%(與年初預(yù)算存在差異主要由于部分年初預(yù)算安排資金在實(shí)際執(zhí)行過程中追加下達(dá)市縣并體現(xiàn)為市縣支出)，完成年度預(yù)算的93.3%，增長(zhǎng)0.1%(其中：農(nóng)業(yè)、教育、科技等支出增長(zhǎng)幅度均高于法定增長(zhǎng)要求);上解中央支出6.83億元;補(bǔ)助市縣支出1511.56億元;補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26.77億元;調(diào)出資金1.29億元;地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出39億元;地方政府債券還本14億元;年終結(jié)余47.77億元。
(3)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。
當(dāng)年中央對(duì)我區(qū)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入1792.12億元，完成預(yù)算的152.7%，增長(zhǎng)12.4%。其中：稅收返還收入149.44億元，增長(zhǎng)2.3%;一般性轉(zhuǎn)移支付收入981.36億元，增長(zhǎng)18.3%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入661.31億元，增長(zhǎng)7%。
當(dāng)年自治區(qū)對(duì)市縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出1511.56億元，完成預(yù)算的161.9%，增長(zhǎng)20.6%。其中：稅收返還支出124.68億元，增長(zhǎng)1.6%;一般性轉(zhuǎn)移支付支出710.19億元，增長(zhǎng)36.8%;專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出676.69億元，增長(zhǎng)10.7%。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入931.26億元，其中：當(dāng)年基金收入668.68億元，增長(zhǎng)13.7%;上年結(jié)余收入233.75億元;中央補(bǔ)助收入27.13億元;調(diào)入資金1.70億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出637.46億元，增長(zhǎng)2.9%。收支相抵，年終滾存結(jié)余293.80億元。
2.自治區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算總收入154.87億元，其中：當(dāng)年基金收入67.14億元，增長(zhǎng)25.4%;中央補(bǔ)助收入27.13億元;市縣上解收入7.15億元;上年結(jié)余收入52.17億元;調(diào)入資金1.29億元。當(dāng)年政府性基金預(yù)算支出40.25億元，增長(zhǎng)3.1%;補(bǔ)助市縣支出63.29億元。收支相抵，年終滾存結(jié)余51.33億元。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算9項(xiàng)基金收入合計(jì)603.68億元。全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算9項(xiàng)基金支出合計(jì)534.34億元。收支相抵，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余69.34億元，年終滾存結(jié)余762.23億元。
2.自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算5項(xiàng)基金收入合計(jì)134.68億元。自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算5項(xiàng)基金支出合計(jì)68.76億元。收支相抵，自治區(qū)本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算當(dāng)年收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余65.92億元，年終滾存結(jié)余301.14億元。
(四)自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入7.20億元。其中：當(dāng)年自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成6.40億元;上年結(jié)余收入0.80億元。自治區(qū)本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5.95億元。自治區(qū)本級(jí)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡并結(jié)余1.25億元。
(五)2012年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行措施及效果
1.以穩(wěn)中求進(jìn)為總基調(diào)，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)好中求快發(fā)展。一是全力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)。二是著力推進(jìn)“兩區(qū)一帶”加快發(fā)展。三是強(qiáng)力支持“抓大壯小扶微”工程。四是大力支持環(huán)境倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。五是認(rèn)真落實(shí)擴(kuò)大消費(fèi)政策，積極支持我區(qū)商貿(mào)流通、對(duì)外貿(mào)易和服務(wù)業(yè)發(fā)展。
